（十一）關(guān)于職工福利待遇管理廉政風(fēng)險防控

1、廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式

（1）違反上級和公司相關(guān)管理規(guī)定，巧立名目變相提高職工福利待遇。

（2）違反規(guī)定超發(fā)年休假補貼、暖氣費補貼、通訊費補貼和住房補貼等。

（3）擠占和挪用生產(chǎn)、建設(shè)等專項資金發(fā)放職工福利。

（4）大額福利費用的支出、工作服定制等未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定或超標(biāo)準(zhǔn)。

2、防范措施

（1）加強政策學(xué)習(xí)，修訂完善相關(guān)管理制度，規(guī)范管理流程，并做好制度宣貫和執(zhí)行。

——執(zhí)行部門：綜合管理部

（2）將職工福利費納入公司預(yù)算管理，做好日常管理監(jiān)督。

——執(zhí)行部門：綜合管理部、黨群工作部

（3）在決定大額福利費用的支出時，嚴格履行“三重一大”決策和民主管理程序。

——執(zhí)行部門：綜合管理部、黨委辦公室

（4）做好部門工作人員日常廉潔從業(yè)和職業(yè)道德教育，定期匯報部門廉潔從業(yè)工作情況報告。

——執(zhí)行部門：綜合管理部、黨群工作部（紀檢監(jiān)察）

（5）發(fā)揮黨支部及支部紀檢委員的監(jiān)督職能，做好公司部門、場站人員的廉潔教育和執(zhí)紀監(jiān)督。

——各黨支部

（十二）關(guān)于遵章守紀管理廉政風(fēng)險防控

1、廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式

（1）發(fā)生公司領(lǐng)導(dǎo)人員、中層管理人員、黨員違反黨紀黨規(guī)的事件。

（2）發(fā)生違反綜合治理、非法宗教活動等維護社會穩(wěn)定的事件。

（3）發(fā)生黃、賭、毒等違反社會管理秩序事件。

（4）發(fā)生公司員工違反國家法律的刑事案件。

（5）違反集團公司、國電電力、新疆公司以及本公司關(guān)于勞動、組織、人事紀律或規(guī)章制度等事件。

（6）發(fā)生員工越級上訪現(xiàn)象。

2、防范措施

（1）嚴格公司各項管理制度和工作流程，并將遵章守紀納入目標(biāo)責(zé)任書并組織層層簽訂。

——執(zhí)行部門：各部門、場站

（2）制訂法治建設(shè)工作規(guī)劃，強化法制教育，營造公司遵紀守法的職業(yè)氛圍。

——執(zhí)行部門：綜合管理部

（3）暢通公司信訪渠道，發(fā)揮公司廣大群眾的監(jiān)督作用，做好防微杜漸。

——執(zhí)行部門：綜合管理部、黨群工作部（紀檢監(jiān)察）

（4）做好日常不穩(wěn)定因素排查工作。密切關(guān)注上訪人員動態(tài)，加強聯(lián)系和溝通，積極消除不穩(wěn)定因素，防止事態(tài)擴大。

——執(zhí)行部門：綜合管理部

（5）加強公司黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好廉政教育和日常遵章守紀的執(zhí)紀監(jiān)督。

——執(zhí)行部門：黨群工作部（紀檢監(jiān)察）

（6）做好部門、場站工作人員日常廉潔從業(yè)和職業(yè)道德教育，定期匯報部門廉潔從業(yè)工作情況報告。

——執(zhí)行部門：各部門、場站

（7）發(fā)揮黨支部及支部紀檢委員的監(jiān)督職能，做好公司部門、場站人員的廉潔教育和執(zhí)紀監(jiān)督。

——各黨支部

（十三）關(guān)于黨費工會經(jīng)費管理廉政風(fēng)險防控

1、廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式

（1）未按照規(guī)定管理和使用黨建活動經(jīng)費、黨費、工會會費。

（2）不按規(guī)定上繳黨費和工會經(jīng)費。

（3）未按規(guī)定組織黨員、員工按時足額繳納黨費、工會會費。

（4）將黨建活動經(jīng)費、黨費、工會會費挪作他用，或報銷應(yīng)由個人支付的費用。

（5）虛列費用和支出，報銷事由、申請與實際票據(jù)不對應(yīng)。

（6）品與實際發(fā)放數(shù)據(jù)不符。

（7）工會違規(guī)給公司員工發(fā)放購物卡。

2、防范措施

（1）修訂完善公司黨建活動經(jīng)費、黨費、工會經(jīng)費管理制度。

——執(zhí)行部門：黨群工作部

（2）加強黨建活動經(jīng)費、黨費、工會經(jīng)費預(yù)算管理，建立經(jīng)費審查委員會，嚴格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算。

——執(zhí)行部門：黨群工作部 財務(wù)管理部

（3）明確各級管理人員職責(zé)，收好、用好、管好黨建活動經(jīng)費、黨費、工會經(jīng)費。

——公司黨委書記、紀委書記，黨群工作部，各黨支部、分工會

（4）按照中央組織部關(guān)于黨費使用項目的要求，嚴格黨費使用審批及報銷程序，精細合理使用的黨費。

——執(zhí)行部門：黨群工作部 財務(wù)管理部

（5）定期公示黨建活動經(jīng)費、黨費、工會經(jīng)費使用情況，每年定期通報費用使用情況，發(fā)揮群眾的監(jiān)督作用。

——執(zhí)行部門：黨群工作部，各黨支部、分工會

（6）及時向上級組織上解黨建經(jīng)費、工會會費，接受上級主管部門檢查和監(jiān)督。

——執(zhí)行部門：黨群工作部

（7）強化審計應(yīng)用，做好黨建活動經(jīng)費、黨費、工會經(jīng)費的年度工作審計。

——執(zhí)行部門：黨群工作部（監(jiān)察審計）

（8）做好部門工作人員日常廉潔從業(yè)和職業(yè)道德教育，定期匯報部門廉潔從業(yè)工作情況報告。

——執(zhí)行部門：黨群工作部（紀檢監(jiān)察）

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